Фінансове управління виконавчого комітету Малинської міської ради інформує про виконання бюджету станом на перше півріччя 2016 року.
За січень-червень 2016 року до міського бюджету надійшло 89094,6 тис.грн. доходів, що становить 51,7 % уточненого річного плану. Із загальної суми доходів до загального фонду надійшло 84855,0 тис.грн., що становить 50,7% річного плану та до спеціального фонду – 4239,6 тис.грн., що становить 86,5%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в цілому зросли на 25880,7 тис.грн., або на 40,9%.
За І півріччя 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло 28308,4 тис.грн. власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 4343,8 тис.грн., або на 18,1% більше запланованого уточненого показника. У порівнянні з 1 півріччям попереднього року зазначені доходи зросли на 10261,3 тис.грн., або на 56,8%.
Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у складі власних доходів загального фонду становить 58,3%. Виконання зазначеного показника становить 118,7 % до уточненого плану. За звітний період надходження ПДФО становили 16500 тис. грн., що на 44,2% більше фактичних надходжень за 6 місяців 2015 року.
Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За 1 півріччя 2016 року надійшло 500,8 тис. грн. стабілізаційної дотації, 12889,3 тис.грн. освітньої субвенції та 14248,1 тис.грн. медичної субвенції, що відповідає плановим показникам. Також з державного бюджету отримано субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 672,7 тис.грн. та субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми у сумі 13653,8 тис.грн., що відповідає розпису доходів. Обсяг отриманої субвенції на надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг становить 14409,4 тис.грн., що на 579,5 тис.грн. менше запланованого та субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 121,0 тис.грн., що на 14,6 тис.грн. менше запланованого.
Надходження до спеціального фонду в І півріччі поточного року становили 4239,6 тис.грн., що на 2722,1 тис.грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Із загальної суми надходжень до бюджету розвитку надійшло 1948,0 тис.грн., що на 654,9 тис.грн., або на 25,2 % менше запланованого та на 58,0 тис.грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень спеціального фонду становлять власні надходження бюджетних установ (1444,7 тис.грн.) та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (764,3 тис.грн.).
За 1 півріччя 2016 року за рахунок коштів міського бюджету проведено видатків на суму 82968,9 тис. грн., з яких 80803,5 тис. грн. становлять видатки загального фонду та 2165,4 тис. грн. — спеціального фонду, що на 20089,7 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
У розрізі економічної класифікації зазначених витрат найбільшу питому вагу (41,3 % або 33373,3 тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 6364,7 тис. грн., що відповідає 7,9 % видатків загального фонду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зазначені видатки зросли на 13,3 %, або на 746,4 тис. грн. за рахунок збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії. На поточне утримання бюджетних установ використано 4386,1 тис. грн. Із цієї суми видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 398,3 тис. грн. та 591,2 тис. грн.
У галузевому розрізі найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету (33,9%) становлять витрати на утримання галузі освіти — 27382,3 тис. грн., що на 5757,6 тис. грн., або на 26,7 % більше, ніж за 1 півріччя 2015 року.
На утримання закладів охорони здоров’я у звітному періоді спрямовано 16,9% витрат загального фонду бюджету міста. Із загального обсягу фінансування галузі 9018,4 тис. грн. (65,9 %) спрямовано на утримання МРТМО, 3978,4 тис. грн. (29,1 %) – на утримання ЦПМСД та 684,9 тис. грн. (5 %) – на утримання стоматоб’єднання.
За 1 півріччя 2016 року видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 30011,8 тис. грн., що відповідає 37,1 % видатків загального фонду бюджету. У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій на суму 49532,0 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу на суму 14038,9 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету за звітний період надано матеріальної допомоги жителям міста на суму 60,9 тис. грн., виплачено компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню згідно постанови КМУ №558 на суму 129,6 тис. грн., надано пільг учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг на суму 19,2 тис. грн., придбано путівок для оздоровлення 15 дітей міста на суму 60,0 тис. грн.
На утримання органу місцевого самоврядування (виконавчого комітету та його структурних підрозділів) за рахунок коштів міського бюджету використано 3754,7 тис. грн., що відповідає 89,3 % планового показника.
Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі «Культура» у звітному періоді склав 2792,1 тис. грн., що відповідає 90,7 % запланованого показника. Найбільшу питому вагу у зазначених витратах становлять видатки на утримання школи мистецтв – 2290,7 тис. грн. (82 %).
Видатки за звітний період по галузі «Фізична культура і спорт» склали 676,9 тис. грн., що відповідає 70 % запланованого показника. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за 1 півріччя 2016 року спрямовано 549,5 тис. грн., на утримання центру «Спорт для всіх» — 55,3 тис. грн., на проведення загальноміських спортивних заходів на виконання міської Програми розвитку фізичної культури та спорту — 72,1 тис. грн.
У 1 півріччі поточного року з міського бюджету за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 2121,5 тис. грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2015 рік у сумі 131,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (без погашеної заборгованості минулого року) зазначені видатки зросли в 2 раза, або на 1046,7 тис. грн.
Із спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя поточного року проведено видатків на суму 2165,4 тис. грн. Станом на 1 липня з бюджету розвитку спрямовано 1007,1 тис. грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету – 177,0 тис. грн. та іншої субвенції з районного бюджету – 58,0 тис. грн.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 5,2 тис.грн. направлено на коригування проектно-коштористної документації на капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистку ставків в парку ім. Миклухо — Маклая та 53,9 тис. грн. — на утримання парку.
За рахунок коштів фонду соціально-економічного розвитку міста встановлено металопластикові вікна (7,4 тис. грн.) та придбано кондиціонер (17,7 тис. грн.) для операційного блоку ММРТМО.
Бюджетними установами міста використано 860,1 тис. грн. власних надходжень, які зараховувались на спеціальні рахунки установ і направлялись на придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, на оплату комунальних послуг та проведення інших видатків.
Джерело: http://malyn-rada.gov.ua/
